解析2023年跨境电商为什么要财税合规

美呗贤果

2022年，跨境电子商务“壮烈”的一年，全球新冠疫情、平台现行政策变动的大环境下，行业洗牌延伸至整个行业。在资本市场，投资风向也发生了改变，投资布局加速重构。在各种情况下，2023年跨境电商企业为了在逆流中站住脚，更加要管控成本、降低税负成本、留足资金。但随着税务稽查互联大数据时代的到来，行业寡头竞争激烈，中小跨境电商企业即将进入“大浪淘沙”的过程，对跨境企业财务合规提出了更高要求。跨境卖家必须具有基础的财务认知，有全局性财务思维和管控风险的能力！接下来我们就一起看看境电商为何要财税合规相关的问题和解答。
为什么税务也要做到合规
对于跨境电子商务而言，各个对物流和资金的出入境均有所规定，因此还包括跨境物流、资金流的合规。不同规模、不同业务类型的卖家，合规转型带来的价值各不相同。
对于小型的卖家，合规的诉求较简单，主要聚焦国内银行账户与资金流水安全、基本的税务合规、规避潜在的封卡和税务稽查风险以及保证生意的持续运转。
对于中大型买家而言，会有更大的价值，主要体现在几个方面：
1、财税合规后
建立跨店铺的合并财务报表，真可靠的财务数据，将能够帮助卖家对全盘的现金流、库存占款等重要指标进行预算管理，规避经营风险。
2、深层次的财务合规
合规且经过合理规划的业务架构和架构，能有效的承载的股权价值。帮助现从“赚经营流水”向“赚股权增值”的升级。3、架构和业务流程理顺之后
股东将可以在大陆、香港以及其他主体之间分配营收和利润，利用国别税制差异，化全盘税负；利用境外分红，更科学的满足创始人团队的家庭财富管理。
企业在布局海外市场时，要重点考虑哪些财税合规的要点
1电商的海外本土市场容量，选择人口多，消费能力强，电商覆盖率大的注册。
2时效，考虑线上化率较为普及的，欧洲办公效率偏低。
3注册费用，德法意西等发达注册费用偏高，适合进入主流市场的卖家；塞浦路斯、荷兰等注册费用较低，维护简单，适合中小型卖家。
4物流仓储便利程度，尽量选择物流仓储便利，成本低的。
5维护成本，主要是每年年审、税审、税务成本等。
对跨境电商卖家来说，资金流上有哪些常见的“坑”
跨境卖家的资金流常见的“坑”主要体现在四点：
收款时
绝大部分销售收入由第方支付平台直接提现到国内个人私卡，金额巨大且并未做公账收入确认与税务申报，资金来源法向合理解释，可能引发稽查风险；
采购时
使用私卡交易，金额大且交易频繁，金税四期下，易被银行监管冻结，进一步影响合作与供货稳定；
出口时
绝大部分货物走双清包税，没有用自己的抬头正常报关，义货权不属于，正规报关单，视同内销补税；
管理时
员工工资对私结算，未依法为员工代扣个税，若有历史或现有员工举报，税局稽查易穿透其他各层面涉税问题。
跨境电子商务财税合规的好处
1企业的财税合规后，税务风险势必大大降低。
2很多卖家个人账上都是几千万，企业合规之后，这些收入就会变得透明化、合法化。否则一旦被税务稽查盯上，可能面临追缴5年应缴税款的处罚，个人账户资金也就有可能作为应缴税款、罚款、滞纳金，被追缴殆尽。
3离岸账号收款，解决外汇资金合规问题，以及利润转移自由化。利用香港国际自由贸易港的独特势。降低国内运营成本，以及资金进出合规问题。
4财税合规，方便企业融资，贷款，同时可以用心去运营自己的企业，反而那些不合规的可能要忙于税务海关的稽查，存在巨大的风险。
合规架构的高价值
随着政策的收紧，合规价值高度凸显。健全的合规管理组织架构，体现了以下5大价值：
1税负成本低：合规后税负低至05%；
2退税有红利：退税红利，出口补贴；
3有扶持：纳统，高新，服务贸易，系统单独站，海外仓等补贴奖励；
4数据引征信：获取银行低利息信贷；
5资本来加持：并账致企业融资有估值。



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